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黄冈市老干部活动中心2013年部门预算编报说明
来源:发布时间:2013-10-16 作者:

根据部门《预算法》的规定和黄政办发[2012]85号、黄财预[2012]270号文件要求,按照2013年部门预算的指导思想和基本原则,结合本单位的实际情况,我们认真编制了2013年预算,现将预算编制情况说明如下:

一、人员情况

我单位现有财政全额供给的在编人员14人。

二、车辆情况

我单位现有小轿车1台。

三、收支预算总体情况

2013预算中,我单位收入总计947782元,其中正常经费拨款721782元,项目专项拨款是206000元。

2013年预算中,我单位支出总计947782元,其中基本支出721782 元,项目专项支出是226000元。

四、收入编报说明

(一)正常经费拨款721782元。

其中一是人员支出575398元;三是日常公用部分146384元。。

(二)项目支出拨款226000元。

其中项目一是老干部活动经费补助50000元;项目二是老年大学教学经费40000元;项目三是活动、健身、教学器材维护20000元;项目四是组织市直群体性老年活动经费36000元;非税收入80000元。

五、基本支出编报说明

基本支出总计721782元。

在职基本工资174420元;津补贴245316元;;奖金14535退休人员工资、津贴等58858.

住房公积金按基本工资总额12%计算为50369元;医疗保险金按基本工资总额6%计算为28782元;生育保险基金2938元,独生子女费180元。

日常公用部分136736元。

其中(1)办公费7000元;(2)水电费30000元;(3)邮电费3000元:(4)交通费20000元;(5)差旅费6000元(6)维修费9000元;(7)会议费5000元;(8)招待费10000元;(9)工会会费8395元;(10)福利费10493元;(11)教育经费6296元;(13)通讯费28080元;(14)女同志卫生费3120元。

六、项目支出编报说明

在2013年部门预算中,我们共编制了关于老干部活动补助等5个项目的支出,项目支出总计226000元,具体情况如下:

1、老干部活动经费补助50000元。根据中央和省、市委文件要求,落实中央和省、市三级组织、财政等相关部门文件精神,每年安排老干部进行一系列的比赛与文艺演出活动。其中:一是每年四次时事、政治等报告会10000元;二是每年四次老年保健知识讲座资料费7000元;三是元旦、“三八”、老年节、国庆艺术团文艺演出10000元;四是春节上中央电视台、湖北电视台春节联欢晚会费用20000元。

2、老年大学教学经费40000元。老年大学是老同志学习、娱乐的场所,每年参加学习的老同志有400余人,聘请教师10余人,一年的教师授课费为30000元,文印、教材、资料费、水电费15000元。

3、活动、健身、教学器材维护20000元。近几年来,活动器材已基本老化,经费主要用于对器材的维护和保养等开支。

4、组织市直群体性老年活动经费36000元。根据中央和省、市委文件要求,落实中央和省、市等相关部门文件精神,老干部参加全国、省、市大型文体演出活动。

5、非税收入80000元。用于弥补老年大学资金不足。

 

老干部活动中心2013预算表.xls
文件类型: .xls 1d14afa33837696e029e1f8969f1c05f.xls (23.00 KB)