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黄冈市直属机关休干所2013年部门预算报表编制说明
来源:发布时间:2013-10-17 作者:

根据市人民政府办公室《关于做好2013年市直部门预算编制工作的通知》(黄政办发[2012] 85号)和市直部门预算编制工作会议精神,认真遵照《财政预算法》的要求,现制定黄冈市直属机关休干所2013年部门预算编报说明如下

一、人员构成

休干所在职干部职工11人,其中:副县级1人、正科级3人、副科级2人、科员1人、工人4人;退休人员6人,其中:副县2人、科级2人、工人3人;老干部遗属3人;共计20人。管理服务市直企业离休干部34人。

二、公务车辆

休干所公务车辆2辆,其中:所机关工作用车1辆,厅级老干部服务用车1辆。

三、收支预算情况

我所2013年收入预算为979006元,其中:财政拔款(补助)979006元,支出预算为979006元,其中:其本支出为843006元,项目支出136000元。

四、编报说明

1、工资福利预算为439556元,包括在职人员基本工资174108元;在职人员津贴补贴212394元;奖金14509元;基本医疗保险费35839元;其他(生育保险2706元、妇女卫生费480元)3186元。

2、对个人和家庭的补助预算为256802元,包括基本退休费97620元;退休人员津贴补贴90564元;退休人员公用经费2000元;抚恤和遗属补助17340元;独身子女费180元;住房公积金46380元;其他2736元。

3、商品和服务预算为146630元,包括一般公务费55000元;车辆经费40000元;福利费9663元;工会费7730元;教育经费5797元;移动通讯费27960元。

4、项目预算为136000元。主要包括政策法规性项目136000元。

①市直休干部管理及活动设施经费90000元;其中:重大节日、生日、住院看望慰问20000元,省、市、区老干部门球活动20000元,老干部学习、参观考察等20000元,老干部活动设施20000元,老干部门球场地、设施维修10000元。

②破产企业离休干部管理经费46000元;其中:中秋、端午、敬老、春节走访慰问15000元,老干部生日祝寿、老干住院慰问15000元,办公经费5000元,困难企业老干部及遗孀的补助经费5000元,离休干部丧事处理特殊经费6000元。

 

市休干所2013预算表.xls
文件类型: .xls d5c12873d596b0d9938d064bb1e99836.xls (46.50 KB)