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黄冈市老干部活动中心2014年部门预算编报说明
来源:发布时间:2014-06-19 作者:

 

根据部门部门预算法的规定和黄政办发[2012]85号、黄财预[2012]270号文件要求,结合本单位的实际情况,我们认真编制了2014年预算,现将有关情况说明如下:
一、 人员情况
我单位现有财政全额供给的在编人员14人。
二、 车辆情况
我单位现有车辆1台。
三、 收支预算情况
2014年预算中,我单位收入总计1004367元,其中正常经费拨款749367元,专项拨款是255000元。
2014年预算中,构单位支出总计1004367元,其中基本支出749367元,专项支出255000元。
四、 收入编报说明
1、 正常经费拨款749367元,其中人员支出为588319元,日常公用支出为161048元,
2、 项目支出拨款255000元,其中老干活动经费补助为60000元,老年大学教学经费为40000,活动、健身、教学器材维护20000元,组织市直群体性老年活动55000元,非税收入80000。
五、支出编报说明
基本支出749367元,其中基本工资177792元,津补贴252517元,奖金14816元,退休人员工资58138元,住房公积金按基本工资总额的12%计算为51637元,医疗保险按基本工资总额6%计算为29507元,独生子女费为180.日常公用部分161048元,其中:办公费为9870元,水电费8500,邮电费6000元,交通费20000元,差旅费2630元,维修费7000元,会议费5000元,招待费45000元,培训费6454元,工会会费8606元,福利费10758元,在职女职工卫生费3120元,其他28110元.
六、 项目支出编报说明
2014年部门预算中,我们编制了关于老干部活动补助等5个项目支出,支出总额255000元,情况如下:
1、 老干部活动补助费60000元,根剧中央和省、市委文件要求,落实中央、省、市三级组织部、财政等相关部门文件精神,每年安排老干部进行一系列的比赛和文艺演出活动经。其中:1、一年四次时事、政治和通报黄冈发展概况等大型报告会10000元。2、一年四次老年保健知识讲座资料费等一些费用20000元。3、元旦、三八、老年节、国庆节、文艺演出费用10000元。4、春节上中央电视台、湖北电视台文艺晚会演出费用20000元。
2、 老年大学教学经费40000元,老年大学是老同志学习、娱乐场所,第年参加学习老同志有400余人,聘请老师10余人,一年授尊课费30000元,其他方印费,水电费等15000元。
3、 活动、健身、教学器材维护费20000元,近几年来,活动器材基本老化,此经费主要用于对器材的维护与保养等开支。
4、 组织市直群体性老年活动经费40000元,根据中央、省和市委文件要求,落实中央、省、市委有关部门文件精神,老干部参全国、省、市大型文体演出活动。
5、 非税收入80000元,用于弥补老年大学经费不足。
6、市老干活动中心收支简表.xls
文件类型: .xls e391dafbff339168471747b364c5af2f.xls (20.00 KB)