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黄冈市委老干部局决算分析报告
                                            
来源:   上传时间:2015-10-21   作者:
 
 

     决算分析报告

(一)基本情况

1、机构情况

中共黄冈市委老干部局是市委专司老干部工作的职能部门。

其性质为公务员法管理的、具有行政职能的正县级行政单位,是同级财政规范性全额预算拨款单位。

2、科室人员情况

老干部局内设办公室、调查研究科、安置管理科、活动管理科四个科室。局机关现有财政全额供给的在编人员10人(其中关工委2人),退休人员5人。

(二)当年取得的主要事业成效

根据鄂办发[2009]29号文件精神,考虑到离休干部进入“双高期”,退休干部管理范围逐步扩大等因素, 同时按照历年惯例和老干部工作实际,我们在2014年主要做了以下几个方面的事情:

1、对老干部及遗嘱特殊困难补助5万元,

2、看望住院及去世的老同志2万元。

3、接待外地老干部参观考察等活动2万元。

4、组织市直老干部去县市考察工作3万元。

5、组织老干部听形势报告会、印刷相关资料等9万元。

6、春节、重阳节、中秋节三节到老干家中去慰问等8万元。

7、关心下一代工作委员会是财政全额拨款的参公事业单位,与我局合署办公,积极组织各类活动,全年工作又上一个台阶,

8、今年去异地看望异地安置离休干部2万元。

9、召开了全市老干部工作会议,加强了全市老干部工作的互动性。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年预算收入

本年预算支出

 
 
 
 

1721461

1721461

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入支出执行情况

本年收入

本年支出

 
 
 
 

2,712,093.77

2,712,093.77

 

1.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

 

 

预算收入

本年收入

 

 

差额

 

 1,721,461

2,712,093.77

990632.77

 

(2)差异原因分析。

预算与实际收入相差99万元,是由于收一省拨款与组织部下拨老干部党支部建设费款项等.具体明细如下:

    春节慰问经费122,400.00    

 春节慰问老干经费13,000.00

     市直离休、退休干部等帮扶补助72,000.00

     2月份专户非税收入项目结算90,000.00

     5月份非税收入政策性返还资金90,000.00

     省老干局下拨市老干局专款30,000.00

     党建经费和场租费、汽车理赔款19,356.60

     公益性岗位人员津贴64,040.00

     综合大楼运行管理经费380,000.00

   结转金额109203.40

2.收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:

1、预算收入172146比总收入2712093.77相差比率为63.5,各项其他收入990632.77与总收入相差比为36.5.

2、预算支出172146比总支出2712093.77相差比率为63.5,各项其他支出990632.77与总支出相差比为36.5.

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

项目名称

行次

年初预算

决算数

差异数

差异率%

栏  次

 

1

2

3

4

合  计

1

217,350.00

176,421.07

-40,928.93

-18.83

一、因公出国(境)费用

2

 

 

 

 

二、公务用车购置及运行维护费

3

107,350.00

78,435.07

-28,914.93

-26.94

  1. 公务用车购置

4

 

 

 

 

  2. 公务用车运行维护费

5

107,350.00

78,435.07

-28,914.93

-26.94

三、公务接待费

6

110,000.00

97,986.00

-12,014.00

-10.92

 

(2)会议费支出情况:本年度会议召开了全市老干部工作会及老干部形势报告会,开支了2万元。

  

4. 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

      公务经费预算少,实际开支大。2015年虽然把我局三公经费列入了财政预算,但按2014年决算情况看,资金缺口还是很大(预算172万元与决算数271万元相差99万元)。

项目经费严重不足。

由于老干系统及涉老团体办公机构统一在新老年大学办公,各项费用开支也相应增加,再加上整个社会已进入老年社会时期,老干部局的工作更加艰巨,在钱少事多的情况下,要想保证日常业务工作开展,更好地为老干部服务,必须有必要的经费做保障,才能扎实地推进工作,必须在财务管理上下功夫,做文章。

因此,在财务管理上我们要做到:

1、严格执行财务管理制度,严把财务审核关,杜绝一切不合理的开支和费用,

2、做好日常财务计划,每月初安排好本月的用款计划,然后按计划使用资金,做到专款专用。

3、积极筹措资金,保证大楼正常工作运转,今年我单位管理大楼水电保洁及安全保卫,所需费用与各经办机构分摊据实解决,每月我们积极与各经办机构结账,做到按时按月结算。

4、在会计核算上做到帐帐、账实相符。每月与出纳对帐,清点现金、银行存款做到了账帐、帐款相符,资产登记台帐与实物相符。

5、会计核算及时准确,保证会计凭证、会计帐簿、会计报表数据的真实、准确,填制上报及时。为单位日常工作开展提供及时准确的数据,为领导当好决策参谋。

2015年老干局面临更多机遇与挑战,要确保工作正常运行,必须认真学习中央八项规定,省委六条意见和市委“八简四风”的要求,严格执行财政法规、财经纪律和财务制度,精打细算,节约一切费用开支,要进一步加强财务管理,开源节流,加强财务审核和监督。做好日常会计核算,发现问题及时解决,确保各项规章制度执行到位,老干部工作正常开展。

三、资产负债情况分析

年末资产、负债基本情况,与上年度对比情况,

 

 

   

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

   

1

2

3

4

5

 

资产

88.01

77.86

10.15

13.04

 

 

负债

9.01

13.12

-4.11

-31.33

 

 

净资产

88.01

77.86

10.15

13.04

 

 

   四、存在的问题及建议

存在的问题是人员少、工作量大,经费不足。管理事情多,人员少,财政预算拨款有限,建议财政2015年增加财政预算,以保证社会保日常工作正常开展。

 

 

 

 
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