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黄冈市老干部活动中心2015年部门预算编报说明
                                            
来源:   上传时间:2015-11-19   作者:
 
 

黄冈市老干部活动中心2015年部门预算编报说明

根据部门部门预算法的规定和黄政办发[2012]85号、黄财预[2012]270号文件要求,结合本单位的实际情况,我们认真编制了2015年预算,现将有关情况说明如下:

一、     人员情况:

我单位现有财政全额供给的在编人员14人。

二、     车辆情况:

我单位现有车辆1台。

三、     收支预算情况

2015年预算中,我单位收入总计1193374元,其中正常经费拨款933374元,项目拨款是260000元。

2015年预算中,单位支出总计1193374元,其中基本支出933374元,专项支出260000元。

四、     收入编报说明

1、           正常经费拨款932274元,其中人员支出为735889元,日常公用支出为197485元,

2、          项目支出拨款260000元,其中老干活动经费补助为7万元,老年大学教学经费为5万,活动、健身、教学器材维护3万元,组织市直群体性老年活动5万元,非税收入6万元。

五、支出编报说明

基本支出735889元,其中基本工资186336元,津补贴357072元,奖金15528元,医疗保险按基本工资总额6%计算为37262,生育保险3804元,退休人员工资69278元,退休人员公用经费500元,其他(退休人员电话费补助),720元,住房公积金为65209元,独生子女费为180.

日常公用部分197485,其中:办公费为35500,水电费8500,邮电费6000,交通费20000,差旅费5000元,维修费7000元,会议费5000元,招待费45000元,培训费按在职在编人员工资总额的1.5%计算为8151元,工会会费按在职在编人员工资总额的2%计算为10868元,福利费按在职在编人员工资总额的2.5%计算为13585元,在职女职工卫生费3120元,其他(在职在编人员电话费补助)29760.

六、     项目支出编报说明

2015年部门预算中,我们编制了关于老干部活动补助等5个项目支出,支出总额360000元,情况如下:

1、          老干部活动补助费70000元,根剧中央和省、市委文件要求,落实中央、省、市三级组织部、财政等相关部门文件精神,每年安排老干部进行一系列的比赛和文艺演出活动经。其中:

1)、一年四次时事、政治和通报黄冈发展概况等大型报告会20000

2)、一年四次老年保健知识讲座资料费等一些费用20000元。

3)、元旦、三八、老年节、国庆节、文艺演出费用10000元。

4)、春节上中央电视台、湖北电视台文艺晚会演出费用20000元。

2、          老年大学教学经费50000元,老年大学是老同志学习、娱乐场所,第年参加学习老同志有500余人,聘请老师10余人,一年授课费为40000元,其他方印费,水电费等10000元。

3、          活动、健身、教学器材维护费30000元,近几年来,活动器材基本老化,此经费主要用于对器材的维护与保养等开支。

4、          组织市直群体性老年活动经费50000元,根据中央、省和市委文件要求,落实中央、省、市委有关部门文件精神,老干部参全国、省、市大型文体演出活动。

5、          非税收入60000元,用于弥补老年大学经费不足。

 

 

 

 

 
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