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黄冈市老干部活动中心部门决算分析报告撰写提纲
                                            
来源:   上传时间:2015-11-19   作者:
 
 

部门决算分析报告撰写提纲

(部门单位使用)

 

一、部门(单位)情况(一般不超过3000字)

(一)基本情况

黄冈市老干部活动中心是根据中央关于做好老干部工作于1986年成立,隶属市委老干部局管理,为正科级全额拨款事业单位,参照公务员管理,现在编在职干部职工14人。

老干部活动中心主要工作是,贯彻中央和省市委一系列关于老干部工作的方针、政策,千方百计积极组织、引导广大离退休干部进行政治理论、科技文化学习,开展丰富多彩、健康向上的文体娱乐活动,促进广大老同志老年人老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为

(二)当年取得的主要事业成效

1、四次时事政治和能报黄冈发展概况等大型报告会,四次老年保健知识讲座,元旦、三八、老年节、国庆节等文艺演出,春节上央视,湖北电视台文艺晚会演出。2、支付老师的课酬及各种教学费用。3、对各种活动器材进行维护和保养。4、组织各类市直群众性老年文艺文体活动。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

 

 

 

本年预算收入

本年预算支出

 
 
 
 

100

137

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入支出执行情况

年初预算支出为100万元,本年实际支出为137万元

年初预算收入为100万元,本年实际收入为137万元

 

2.收入支出结构分析

预算收入100万元占实际总收入137万元的比重为73,预算支出100万元占总支出137万元的比重为73,其他收入37万元占总收入137万元的比重为27,其他支出37万元占总支出137万元的比重为27

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

 

项目

“三公”经费合计

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

栏次

1

5

11

合计

31,343.00

20,000.00

11,343.00

208

社会保障和就业支出

31,343.00

20,000.00

11,343.00

20805

行政事业单位离退休

31,343.00

20,000.00

11,343.00

2080503

  离退休人员管理机构

31,343.00

20,000.00

11,343.00

(2)会议费支出情况:四次时事政治和能报黄冈发展概况等大型报告会,四次老年保健知识讲座开支5000元。

  

4、本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

2012年我单位财务管理取得较好成绩,主要在于单位制定了一套较好的财务管理制度,定岗定责,严格执行各项财务制度,做到开支前要报告,开支中有监督,开支后审批报销,使支出既符合单位财经制度,又不违反国家财经纪律。我单位在执行年度财政资金预算中,严格执行年初预算和年中、年末追加预算,量入为出,较好完成年度目标任务。

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,

   

行次

2012年度

2013年度

比上年增减

增减%

原因

 

  2.负债总计

28

9.73

9.70

-0.03

-0.31

资产增减

  3.净资产总计

29

142.11

156.19

14.08

9.91

资产增减

 

 

 

四、存在的问题及建议

存在的问题是人员少、工作量大,经费不足。管理事情多,人员少,财政预算拨款有限,建议财政2015年增加财政预算,以保证社会保日常工作正常开展。

在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,今后要进一步完善制度,实行更有力的措施,力求将财务工作做得更好。


 

行政事业单位财务分析指标

 

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

 

 

 
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