黄冈市直属机关休干所
部门决算填报说明提纲及附表
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
本所为纳入2014年部门决算的独立核算单位，单户录入。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：
参照公务员法管理事业单位1个。
2．按单位执行会计制度划分：
执行行政单位会计制度的单位 1 个。
（三）单位预算级次说明
一级预算单位1户。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
休干所本年度实际收到的公共预算财政拨款收入138.72万元，财政部门拨款对账单138.72万元。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2．主要指标下年变动幅度超过30%，具体核实及说明原因（附表）。
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主要指标变动情况表 |
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指 标 |
2013年度 |
2014年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
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一.年度收支情况(金额单位:万元) |
— |
— |
— |
— |
— |
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1.本年收入 |
132.92 |
138.72 |
5.8 |
4.36 |
政策性增津贴 |
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其中:公共预算财政拨款 |
129.38 |
138.728 |
9.34 |
7.22 |
政策性增津贴 |
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*其他收入 |
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1 |
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2.本年支出 |
132.92 |
138.72 |
5.8 |
4.36 |
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其中：基本支出 |
119.32 |
120.72 |
1.4 |
1.17 |
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（1）人员经费 |
94.38 |
107.5 |
13.12 |
13.9 |
政策性增津贴 |
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（2）日常公用经费 |
24.94 |
13.22 |
-11.725 |
-46.99 |
大幅度压缩公用经费开支 |
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项目支出 |
13.6 |
18.00 |
4.4 |
32.35 |
增加非税项目 |
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（1）基本建设类项目 |
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（2）行政事业类项目 |
13.6 |
18.00 |
4.4 |
32.35 |
增加非税项目 |
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主要指标变动情况表 |
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指 标 |
2013年度 |
2014年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
二.年末资产负债情况(金额单位:万元) |
— |
— |
— |
— |
— |
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1.资产总计 |
243.34 |
232.4 |
-10.94 |
-4.5 |
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|
其中：固定资产价值 |
187.59 |
189.47 |
1.88 |
1 |
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其中：房屋价值 |
126.76 |
126.76 |
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|
房屋面积（平方米） |
11,293.76 |
11,293.76 |
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|
*房屋单价（元） |
112.24 |
112.24 |
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|
汽车价值 |
45.75 |
45.75 |
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下班 汽车数量（辆） |
2 |
2 |
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*汽车单价（元） |
228,753.00 |
228,753.00 |
|
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2.负债总计 |
55.75 |
42.9 |
-12.82 |
-23 |
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|
3.净资产总计 |
187.59 |
189.47 |
1.88 |
1. |
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|
主要指标变动情况表 |
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指 标 |
2013年度 |
2014年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
三.年末机构人员情况(单位:个、人) |
— |
— |
— |
— |
— |
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1.独立编制机构数 |
1 |
1 |
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事业机构 |
1 |
1 |
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2.独立核算机构数 |
1 |
1 |
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事业机构 |
1 |
1 |
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3.*编制非叠加汇总报表（套） |
1 |
1 |
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其中：单户表 |
1 |
1 |
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4.年末编制人数 |
12 |
12 |
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|
事业人员 |
|
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其中：参照公务员法管理人员 |
12 |
12 |
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工勤人员 |
— |
|
— |
— |
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5.年末实有人数 |
52.00 |
50.00 |
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在职人员 |
10 |
10 |
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|
事业人员 |
10 |
10 |
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|
其中：参照公务员法管理人员 |
10 |
10 |
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|
工勤人员 |
— |
|
— |
— |
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|
离休人员 |
33 |
33 |
|
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|
|
退休人员 |
7 |
7 |
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|
6.年末公共预算财政拨款开支人数 |
50 |
50 |
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|
在职人员 |
10 |
10 |
|
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|
其中：工勤人员 |
— |
|
— |
— |
|
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|
离休人员 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
退休人员 |
7 |
7 |
|
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指 标 |
2014年度编制 |
2014年度实有 |
实有减编制 |
增减% |
原因 |
|
*8.年末实有在职人数和编制人数差异 |
12 |
10 |
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空编2人 |
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行政人员 |
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事业人员 |
12 |
10 |
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空编2人 |
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其中：参照公务员法管理人员 |
12 |
10 |
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空编2人 |
|
工勤人员 |
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三、报表审核情况
全套审核完全正确。
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